增值税表三怎么填
增值税表三,即《增值税纳税申报表附列资料(表三)》,是专为营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人设计的。以下是填写该表的步骤和注意事项:
填写步骤:
基本信息
填写纳税人名称、纳税人识别号、税款所属时间等信息。
销售额
第1列“本期应税服务价税合计额(免税销售额)”:
征税项目:填写扣除之前的销售额。
免抵退税或免税项目:填写扣除之前的免税销售额。
扣除项目
第2列“应税服务扣除项目期初余额”:填写上期期末结存的扣除项目金额。
第3列“应税服务扣除项目本期发生额”:填写本期取得的扣除项目金额。
第4列“应税服务扣除项目本期应扣除金额”:计算扣除项目的金额。
进项税额抵扣情况
填写一般纳税人和小规模纳税人的进项税额抵扣情况。
应纳税额
根据进项税额和抵扣情况计算应纳税额。
减免税额
填写享受的减免税额和已缴纳的出口退税。
实际应纳税额
根据应纳税额和减免税额计算实际应纳税额。
已缴税额
填写已缴纳的进项税额、销项税额和其他税额。
应退税额或应补税额
根据实际应纳税额和已缴税额计算应退税额或应补税额。
注意事项:
本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写,其他纳税人不填写。
填写数据前请核对无误,并按规定提交申报。
对于小规模纳税人,减按1%征收率的销售额和减征的增值税应纳税额需要特别关注,并按规定计算填写。
请根据上述步骤和注意事项准确填写增值税表三,确保申报信息的正确性和完整性。
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